SISAUD - Sistema de Auditoria

De Manuais de Sistemas
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Visão geral

Um sistema automatizado para fazer a gestão das auditorias de controle interno do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará.


Funcionalidades do Sistema:

Manter Login:

Esta funcionalidade permite que o usuário tenha acesso ao sistema.

Manter Banco de Questões:

Este módulo tem por objetivo orientar ao usuário a incluir, consultar, detalhar e  alterar uma Questão de Auditoria.

Manter Fundamentação Legal:

Este módulo tem por objetivo orientar ao usuário a incluir, consultar, detalhar e alterar uma Fundamentação Legal.

Manter Banco de Procedimentos:

Este módulo tem por objetivo orientar ao usuário a incluir, consultar, detalhar e alterar um Procedimento de Auditoria.

Manter Possíveis Achados de Auditoria:

Este módulo tem por objetivo orientar ao usuário a incluir, consultar, detalhar e alterar uma Possível Achado de Auditoria.

Manter Metodologia:

Este módulo tem por objetivo orientar ao usuário a incluir, consultar, detalhar e alterar uma Metodologia.

Manter Fontes de Informação:

Este módulo tem por objetivo orientar ao usuário a incluir, consultar, detalhar e alterar uma Fonte de Informação.

Manter Natureza:

Este módulo tem por objetivo orientar ao usuário a incluir, consultar, detalhar e alterar uma Natureza.

Manter Técnicas de Auditoria:

Este módulo tem por objetivo orientar ao usuário a incluir, consultar, detalhar e alterar uma Técnica de Auditoria.

Manter Informações Requeridas:

Este módulo tem por objetivo orientar ao usuário a incluir, consultar, detalhar e alterar uma Informação Requerida.

Manter Critérios de Auditoria:

Este módulo tem por objetivo orientar ao usuário a incluir, consultar, detalhar e alterar um Critério de Auditoria.

Manter Matriz de Planejamento:

Este módulo tem por objetivo orientar ao usuário a incluir, consultar, detalhar e alterar uma Matriz de Planejamento de Auditoria.

Manter Matriz de Procedimentos:

Este módulo tem por objetivo orientar ao usuário a incluir, consultar, detalhar e alterar uma Matriz de Procedimento de Auditoria.

Manter Modalidades de Atuação da Auditoria

Este módulo permite a pesquisa, inclusão, visualização, e alteração das Modalidades de Atuação da Auditoria.

Manter Universo

Este módulo permite a pesquisa, inclusão, alteração e visualização dos Universos auditáveis. São exemplos de universos válidos: Compras e Licitação, Segurança de Informação, etc.

Manter Feriados

Este módulo permite a pesquisa, inclusão, visualização e alteração de Feriados.

Executar Matriz de Procedimentos:

Este módulo permite a execução da matriz de procedimentos.

Manter Painel de Monitoramento das Auditorias:

Este módulo tem por objetivo controlar de forma automática os principais dados das atividades, desde a abertura da OS até o
encerramento do monitoramento, controlando prazos, lapsos temporais, indicadores de eficiência.

Manter Follow Up:

Este módulo tem por objetivo de controlar subjetivo da atividade de auditoria, utilizado para registro da análise técnica das 
manifestações da área auditada, sendo que após análise das manifestações o responsável pelo monitoramento classificará as 
recomendações/determinações conforme status pré-definidos em Manual de Auditoria.

Consultar Log do Sistema:

Este módulo tem por objetivo possibilitar a consulta da tabela de log.

Relatórios de Programa de Auditoria:

Este módulo tem por objetivo permitir que seja realizado a impressão do Relatório de Programa de Auditoria.